1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-263-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Mantención de Complejo Deportivo mes d Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-10-LQ25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 1434940,021 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUAGRO V&G SPA Razón Social CONSTRUAGRO V&G SPA R.U.T. 78.019.465-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CONSTRUAGRO V&G SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 1 Unidad Servicio de Mantención de Complejo Deportivo Luis Mascaró Ulloa y Personal para Reparto de Agua Potable en Camión Aljibe Correspondiente al Mes de Mayo de 2026, Memo N°71   $ 7.552.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.552.316 $ 7.552.316

Total Neto	$ 7.552.316
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.434.940
TOTAL OC	$ 8.987.256