1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-265-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQU. MATERIAL CONSTRUCCION - ASIST. SOCIAL 3 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 45376,432567 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 6 Unidad no definida PLANCHA DE CHOLGUAN   $ 5.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.252 $ 30.252 11121611 Tablero de partículas 4 Unidad no definida PLANCHA DE INTERNIT   $ 4.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.488 $ 18.487 30152003 Murallas de fibrocemento 20 Unidad no definida PLANCHA DE PIZARREÑO   $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.780 $ 53.781 30111601 Cemento 5 Unidad no definida SACO DE CEMENTO   $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.805 $ 16.807 11121611 Tablero de partículas 18 Unidad no definida PLACHA DE OSB   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.502 $ 119.496

Total Neto	$ 238.823
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.376
TOTAL OC	$ 284.199