1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-270-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-05-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención Servicio de Aseo Zonas Exteriores e Int Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-3-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 142674,14159292 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RAMON IVAN GONZALEZ CORNEJO Razón Social RAMON IVAN GONZALEZ CORNEJO R.U.T. 11.280.473-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RAMON IVAN GONZALEZ CORNEJO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 206 Hora Mantención Servicio de Aseo Zonas Exteriores e Interiores del Centro Cívico de la Ilustre Municipalidad de Lolol, Correspondiente al Mes de Mayo 2026, Memo N°76   $ 3.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 792.894 $ 792.894

Total Neto	$ 792.894
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 142.674
TOTAL OC	$ 935.568