1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-271-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2010 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna 92 Impuesto 456999,495798 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cyp consultores Razón Social CORREA Y PIZARRO CONSULTORES LIMITADA R.U.T. 76.060.321-k Sucursal cyp consultores Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA, SEGUN ARCHIVOS ANEXOS   $ 2.405.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.405.261 $ 2.405.261

Total Neto	$ 2.405.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 456.999
TOTAL OC	$ 2.862.260