1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-274-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra La Materiales de Oficina para Usuarios del Progra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-21-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 63234,87394 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Polanco Galarce Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE R.U.T. 14.473.078-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Polanco Galarce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Unidad Contrato de Suministro de Materiales y Artículos de Oficina para Programas Sociales, Jardines Infantiles JUNJI y Urgencias o Imprevistos de la Ilustre Municipalidad de Lolol Año 2026 Contrato de Suministro de Materiales y Artículos de Oficina $ 332.815,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 332.815 $ 332.815

Total Neto	$ 332.815
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.235
TOTAL OC	$ 396.050