1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-29-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-02-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3016-2-LP24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-2-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152208011 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 18089915,96 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RDER PRODUCCIONES Razón Social RDER PRODUCCIONES SPA R.U.T. 77.428.385-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal RDER PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO PRODUCCIÓN GENERAL DE SEMANA LOLOLINA AÑO 2024 Servicio de Producción General Semana Lololina 2024. La presente propuesta contempla todos los requerimientos técnicos para la correcta ejecución de la semana lololina 2024. $ 95.210.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.210.084 $ 95.210.084

Total Neto	$ 95.210.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.089.916
TOTAL OC	$ 113.300.000