1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-291-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Mantención Servicio de Aseo Oficinas Sur de la Ilu Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-3-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 120225,223533923 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SANDRA RAMONET SERRANO PAREDES Razón Social SANDRA RAMONET SERRANO PAREDES R.U.T. 13.202.583-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SANDRA RAMONET SERRANO PAREDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 206 Hora Mantención Servicio de Aseo Oficinas Sur de la Ilustre Municipalidad de Lolol, Correspondiente al Mes de Junio 2026, Memo N°81   $ 3.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.058 $ 668.137

Total Neto	$ 668.137
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 120.225
TOTAL OC	$ 788.362