1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-312-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención camión recolector KXRL70 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-13-LP26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 19638,59 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Serviteca Lolol Spa Razón Social SERVITECA LOLOL SPA R.U.T. 78.131.863-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Serviteca Lolol Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26101757 Accesorios de las bujías 1 Unidad no definida Servicio de Mantención Camión Recolector Residuos Domiciliarios Placa Patente KXRL-70, a Cargo de la Dirección de Obras Municipales de la Ilustre Municipalidad de Lolol, según memo N°207 Cotización N°69 $ 103.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 103.361 $ 103.361

Total Neto	$ 103.361
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.639
TOTAL OC	$ 123.000