1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-313-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS TALLERES OMIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-7-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 16429,3 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA Razón Social CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA R.U.T. 14.049.844-0 Sucursal CRISTIAN MANUEL PARRAGUEZ LABRANA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 1 Unidad Adquirir Insumos para Atención Para Talleres, de acuerdo al convenio e transferencia de recursos SENCE, Memo N°491. INSUMOS PARA TALLERES DE ACUERDO A COTIZACION $ 86.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.470 $ 86.470

Total Neto	$ 86.470
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.429
TOTAL OC	$ 102.899