1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-348-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 02-11-2015 Nombre de la Orden de Compra PASEO DIA DEL FUNCIONARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 43907,556 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor correaguas Razón Social CLAUDIO IGNACIO CORREA LUCERO R.U.T. 10.947.410-k Sucursal correaguas Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111701 Camping 55 Unidad no definida   ENTRADAS PARA ACCESO A CENTRO DE EVENTOS Y CAMPING, SERVICIO DE ARRIENDO DE LOCAL, DEPENDENCIAS EXTERIORES Y SALON PARA PASEO CELEBRACION DIA DEL FUNCIONARIO MUNICIPAL 2015 $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.110 $ 231.092

Total Neto	$ 231.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.908
TOTAL OC	$ 275.000