1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-357-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2022 Nombre de la Orden de Compra RECONOCIMIENTOS DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-27-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 122621,8352 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial arenas ltda. Razón Social COMERCIAL ARENAS LTDA R.U.T. 78.624.110-3 Sucursal comercial arenas ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 80 Unidad RECONOCIMIENTO DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL, MEMO N°557 GALVANO DE RECONOCIMIENTO, MADERA GRABADO LÁSER, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA. $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 537.840 $ 537.815 49101704 Galvanos 32 Unidad RECONOCIMIENTO DÍA DEL DIRIGENTE SOCIAL, MEMO N°557 PLACAS GRABADO LÁSER, SEGÚN COTIZACIÓN ADJUNTA $ 3.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.552 $ 107.563

Total Neto	$ 645.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.622
TOTAL OC	$ 768.000