1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-360-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2022 Nombre de la Orden de Compra MADERAS INVERNADEROS PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-3-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 405226,8833 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAURICIO GONZALO MELENDEZ VIDAL Razón Social MAURICIO GONZALO MELENDEZ VIDAL R.U.T. 16.289.543-5 Sucursal MAURICIO GONZALO MELENDEZ VIDAL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 168 Unidad   POLIN 4"-5" 3MTS. $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.129.464 $ 1.129.412 11121610 Maderas duras 33 Unidad   POLIN 4"-5" 4 METROS $ 15.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 499.158 $ 499.160 11121610 Maderas duras 50 Unidad no definida   CARGA TAPA 8 UNIDADES $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.200 $ 504.202

Total Neto	$ 2.132.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 405.227
TOTAL OC	$ 2.538.000