1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-384-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-08-2017 Nombre de la Orden de Compra Reparación Dependencias Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 473435,29411682 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida   70 Kit Fitting de Conexion PVC 100 Kg. Clavos de 4" 25 Kg. Clavos de 3" 2,08 Kg. Clavos de 6" $ 494.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 494.118 $ 494.118 31231313 Tubería de plástico 1 Metro Lineal   Cotización N°239 76 Planchas OSB 9.5 mts 73 Planchas Zinc 2 mts 10 Planchas Zinc 21/2 mts 38 Planchas Zinc 3 mts 27 Planchas Zinc 3.66 mts 70 Planchas Internit 56 Sacos de Cemento $ 1.997.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.997.647 $ 1.997.647

Total Neto	$ 2.491.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 473.435
TOTAL OC	$ 2.965.200