1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-384-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3016-26-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-26-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 539600 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INFLABLES BEHAPPY Razón Social CAMILO ESTEBAN LIZANA GONZALEZ R.U.T. 12.779.281-k Sucursal INFLABLES BEHAPPY Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30221010 Zona de juegos infantiles 1 Unidad Celebración Comunal Día del Niño, Juegos Infables, Animación y Amplificación BE HAPPY CUENTA CON 9 AÑOS DE EXPERIECIA EN EL MERCADO DE ENTRETENCION FAMILIAR, SIENDO UN APORTE SOCIAL A LAS FAMILIAS DE LA REGION, CONTAMOS CON SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y CON MONITORES CAPACITADOS AL CUIDADO DE LA SEGURIDAD DE LOS NIÑOS, GARANTI $ 2.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.840.000 $ 2.840.000

Total Neto	$ 2.840.000
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IVA  19  %	$ 539.600
TOTAL OC	$ 3.379.600