1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-390-SE21 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-11-2021 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteros comedor Funcionarios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 176468,485 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO R.U.T. 14.331.180-5 Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida Detalle según cotización 247 de fecha 13-10-2021. Memo 111 Detalle según cotización 247 de fecha 13-10-2021. $ 802.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 802.605 $ 802.605 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida Detalle según cotización 248 de fecha 14-10-2021. Memo 111 Detalle según cotización 248 de fecha 14-10-2021 $ 126.177,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.177 $ 126.177

Total Neto	$ 928.782
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 176.468
TOTAL OC	$ 1.105.250