1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-399-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteros Dependencias Municipales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 286053,78151234 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO R.U.T. 14.331.180-5 Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Materiales Ferreteros para Mantención y Reparación Diferentes Recintos Municipales, Memo N°103 Detalle Según Cotización N°147 Fecha 02/07/2020 $ 769.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.160 $ 769.160 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Materiales Ferreteros para Mantención y Reparación Diferentes Recintos Municipales, Memo N°103 Detalle Según Cotización N°173 Fecha 29/09/2020 $ 736.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 736.387 $ 736.387

Total Neto	$ 1.505.546
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 286.054
TOTAL OC	$ 1.791.600