1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-409-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-09-2022 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DIFUSION Y MARKETING OMIL LOLOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-17-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 95680,2 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Menssage Razón Social MANUEL FRANCISCO OGANDO MEZA R.U.T. 5.927.451-1 Sucursal Menssage Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 320 Unidad MEMO N°625 BOLSA DE TNT 38X45X12 CMS IMPRESA A 1/0 COLOR TEXTO GENÉRICO $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000 82101501 Letreros publicitarios 342 Unidad MEMO N°625 LAPICES CORPORATIVOS 1 COLOL $ 490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 167.580 $ 167.580

Total Neto	$ 503.580
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.680
TOTAL OC	$ 599.260