1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-411-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Traslado de Equipo de Trabajo a Realizar Visitas a Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-12-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501065 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Miguel Razón Social JOSÉ MIGUEL GAETE FREDES R.U.T. 15.115.537-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Jose Miguel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad Traslado de Equipo de Trabajo a Realizar Visitas a Empresas Dentro de la Comuna de Lolol para Entregar Invitaciones para la Feria Laboral 2025 de la Red Territorial Colchagua II del Programa Fortalecimiento OMIL, Lunes 22 de Septiembre de 2025, Memo N°894 Traslado Día Completo $ 124.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.080 $ 124.080

Total Neto	$ 124.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 124.080

Justificación de exención de impuesto