1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-425-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2024 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina para Programa Fortalecimient Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-36-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501065 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 49333,5 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Polanco Galarce Razón Social MARIA DAFNAE POLANCO GALARCE R.U.T. 14.473.078-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Polanco Galarce Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 Tintas 1 Unidad Materiales de Oficina para Programa Fortalecimiento OMIL, Memo N°994 Detalle según ficha básica de compra $ 259.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 259.650 $ 259.650

Total Neto	$ 259.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.334
TOTAL OC	$ 308.984