1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-435-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-09-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales Fiestas Patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 252109,243697 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida   Cotización N°244 45 Planchas Terciado 60 mts Cubrepiso 1 Rollo malla raschel negra 1 Tineta latex blanca $ 1.326.891,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.326.891 $ 1.326.891

Total Neto	$ 1.326.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 252.109
TOTAL OC	$ 1.579.000