1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-468-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Armado Escenario Fiestas Patrias y Mejoramiento Of Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 403278,991596 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida   Cotización N°334 8 Discos de pulir madera 6 Rodillos de 18 cms 4 Brochas de 3" 4 Galones pintura latex tricolor 3 zapatilla con enchunfe 85 Planchas terciado 100 mts piso flitante 8mm 100 mts espuma niveladora 2.000 tornillos 6x2" 1 Rollo alambr $ 2.122.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.122.521 $ 2.122.521

Total Neto	$ 2.122.521
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 403.279
TOTAL OC	$ 2.525.800