1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-472-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Vallas y Carpas Acto Fiestas Patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-3-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 324330 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Javier Ignacio Razón Social JAVIER IGNACIO MUÑOZ MUÑOZ E.I.R.L R.U.T. 76.590.687-3 Sucursal Javier Ignacio Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49161706 Vallas 150 Unidad no definida   Servicio de Vallas Celebración Fiestas Patrias, Martes 18 de Septiembre, Memo N°35 $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 675.000 $ 675.000 30221001 Carpas 240 Unidad no definida   Servicio de Carpa Celebración Fiestas Patrias, Martes 18 de Septiembre, Memo N°35 $ 4.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.032.000 $ 1.032.000

Total Neto	$ 1.707.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 324.330
TOTAL OC	$ 2.031.330