1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-497-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2024 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Extintores de Dependencias Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206999 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 63570,96 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS MAXPRO Razón Social SERVICIOS INTEGRALES MAX-PRO SPA R.U.T. 76.864.844-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS MAXPRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 36 Unidad Mantención de Extintores de Dependencias Municipales de la Ilustre Municipalidad de Lolol, Memo N°122   $ 9.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 334.584 $ 334.584

Total Neto	$ 334.584
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 63.571
TOTAL OC	$ 398.155