1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-500-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Escenografía Fiestas Patrias Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 136145,37815112 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida   Cotización N°248 1 Tablero eléctrico 4 Automático 21 AP 2 barras coffer 2 Conectores para barras 4 Enchufes 3 Rollos huincha aisladora 200 mts alambre 1 Corchetera profesional 6 Cajas de corchetes 4 Espatulas 4" 5 Lts Pintura Esmalte sintéti $ 488.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 488.571 $ 488.571 31231313 Tubería de plástico 1 Unidad no definida   Cotización N°249 35 Rodillos de 18 vms 3 Disco corte metal 41/2 2 Planchas de zinc lisa 2 mts 1 Lt diluyente 1 lt Ácido muriatico 3 kg alambre negro n°14 3 escobillones plasticos 2 bidones liquido de pasto 15 brochas de 4" 8 pares de guante $ 227.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 227.983 $ 227.983

Total Neto	$ 716.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.145
TOTAL OC	$ 852.700