1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-537-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-11-2019 Nombre de la Orden de Compra Insumos Alimenticios Fondo Desarrollo Vecinal 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3037-8-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 9739,495798304 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNAN LUIS Razón Social FERNAN LUIS ALLENDE ALCAINO R.U.T. 8.761.235-K Sucursal FERNAN LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202311 Bebidas 1 Unidad no definida Insumos Alimenticios Fondo Desarrollo Vecinal 2019, Jueves 14 de Noviembre 2019, Memo N°687 84 Platos Desechables 100 Tenedores Desechables 100 Vasos Desechables 100 Vasos Plumavit 12 Bebidas 3 litros 5 Agua mineral 12 Jugos $ 51.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.261 $ 51.261

Total Neto	$ 51.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.739
TOTAL OC	$ 61.000