1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-539-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-10-2017 Nombre de la Orden de Compra Traslado Equipo Autoconsumo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-32-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jose Miguel Razón Social Jose Miguel Gaete Fredes R.U.T. 15.115.537-5 Sucursal Jose Miguel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 6 Unidad no definida   TRASLADO EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2016, DÍA COMPLETO, MEMO N°563 $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 330.000 $ 330.000 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad no definida   TRASLADO EQUIPO DE TRABAJO PROGRAMA AUTOCONSUMO 2016, MEDIO DÍA, MEMO N°563 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 360.000

Justificación de exención de impuesto