1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-545-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-11-2018 Nombre de la Orden de Compra Reparación Estadio y Gimansio Municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 255701,680672149 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida   Cotización N°349 40 Tablones pino 2x8 40 Tablones pino 1x4 2 Galones pintura verde 400 pernos 1 Huincha medir de 10 mts 2 Brochas 1 Sierra circular 38 Sacos de cemento 10 Kg soldadura 4 discos de corte 2 Perfiles cuadrado 100x100x3 2 Perfiles $ 724.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 724.202 $ 724.202 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida   Cotización N°352 12 Tira fondo de 1/4x4" 35 Tira Fondo de 1/4x21/2 3 Brocas para cemento 12mm 1 Galón anticorrosivo negro 4 Brochas de 2" 1 lts aguarrás 1 Caja de tornillos de 2"x100 3 Tapas para WC 2 Manillas para estanque 2 Manillas para $ 76.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.639 $ 76.639 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida   Cotización N°351 1 Cerradura 2 Terminales de cobre 80 Sacos de cemento 30 Mts cable eléctrico 7 Kg alambre negro N°14 5 Kg clavos de 8" 6 Pares de guante para carretilla 3 Rollos cable eléctrico de 2,5x100 mts 4 Tiras de cobre 1/2 x 6 mts $ 544.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 544.958 $ 544.958

Total Neto	$ 1.345.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 255.702
TOTAL OC	$ 1.601.500