1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-577-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Coffee Break con Agregados, Servicio d Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-35-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152201001 1140501232 del sistema SIFIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 64025,26795766 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Macafe Food Razón Social DULCE MACAFE SPA R.U.T. 77.341.193-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Macafe Food Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 100 Unidad no definida Servicio de Coffee Break con Agregados, Servicio de Colaciones con Agregados y Servicios Individuales para Niños y Niñas Asistentes a Finalización Actividades del Programa 4 a 7, Viernes 19 de Diciembre de 2025, Memo N°1169 Sopaipillas regular $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.810 90101701 Gestión de cafetería 25 Unidad Servicio de Coffee Break con Agregados, Servicio de Colaciones con Agregados y Servicios Individuales para Niños y Niñas Asistentes a Finalización Actividades del Programa 4 a 7, Viernes 19 de Diciembre de 2025, Memo N°1169 Servicio d Colación + Agregado: - Pote de frutos secos $ 3.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.800 $ 95.804 90101701 Gestión de cafetería 22 Unidad Servicio de Coffee Break con Agregados, Servicio de Colaciones con Agregados y Servicios Individuales para Niños y Niñas Asistentes a Finalización Actividades del Programa 4 a 7, Viernes 19 de Diciembre de 2025, Memo N°1169 Servicio de Coffee Break + Agregados: - Tapadito - Trozo de Queque - Trozo de Torta $ 6.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.944 $ 152.941 90101701 Gestión de cafetería 100 Unidad Servicio de Coffee Break con Agregados, Servicio de Colaciones con Agregados y Servicios Individuales para Niños y Niñas Asistentes a Finalización Actividades del Programa 4 a 7, Viernes 19 de Diciembre de 2025, Memo N°1169 Churrascas tamaño cocktail $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.420

Total Neto	$ 336.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 64.025
TOTAL OC	$ 401.000