1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-580-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2022 Nombre de la Orden de Compra Colaciones Usuarios Programa Prodesal Asistentes a Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-36-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 26638 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Criollita Razón Social BERNARDITA DE LOURDES MALDONADO ALCAINO R.U.T. 11.812.218-6 Sucursal La Criollita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 31 Unidad no definida Adquirir Servicio de Colaciones para Usuarios Programa Prodesal, Gira Técnica Olmué, del 21 al 23 de Noviembre 2022, Memo N°62 Servicio de Colaciones $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.200 $ 68.200 90101701 Gestión de cafetería 60 Unidad no definida Adquirir Servicio de Colaciones para Usuarios Programa Prodesal, Gira Técnica Olmué, del 21 al 23 de Noviembre 2022, Memo N°62 Agregado de colación, bebida 590 cc $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 140.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.638
TOTAL OC	$ 166.838