1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-60-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2020 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteros Mantención Parque Campesino Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-6-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 192107,5630243 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO R.U.T. 14.331.180-5 Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Materiales Ferreteros Mantención Parque Campesino, Memo N°12 Cotización N°104 100 mts manguera de goma 1/2 100 mts manguera de goma 3/4 2 kg soldadura 4 candados medianos 70 ampolletas económicas 100w 85 Sacos de cemento 30 Ampolletas led 100w 40 lts líquido para pasto 1 Dispensador toallas de mano 1 Inte $ 1.011.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.011.092 $ 1.011.092

Total Neto	$ 1.011.092
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 192.108
TOTAL OC	$ 1.203.200