1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-613-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Ferretería Ayudas Sociales Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 406823,5294102 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121611 Tablero de partículas 1 Unidad no definida   134 Ayudas sociales Memo N°373 - 57 Sacos de cemento - 40 Planchas internit - 104 Planchas de zinc - 270 OSB - 300 Tornillos - 2 R. Fierto - 100 Cl. Zinc - 1 Clavos $ 2.141.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.141.176 $ 2.141.176

Total Neto	$ 2.141.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.824
TOTAL OC	$ 2.548.000