1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-622-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-12-2017 Nombre de la Orden de Compra Insumos Barraca Tarimas Y Escenarios Fiestas Patri Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-27-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 415126,05041849 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ANTONIO Razón Social RODRIGO ANTONIO GONZALEZ BARRIA R.U.T. 17.258.504-3 Sucursal RODRIGO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141701 Ventas directas 1 Unidad no definida   26 Carga Tapa 16 Polin 4A5 Imp 130 Cielos 24 Carga Tapa 5" 180 2x2 Bruto 120 2x3 Bruto 10 carga tapa 20 Polin 4A5 Imp 140 1x4 Imp 270 1x4 Bruto 120 2x3 Bruto 30 2x6 Bruto Cep 41 Carga Tapa 3.20 mts 70 2x2 Bruto 40 2x3 Bruto 34 Carga Tapa 5 $ 1.743.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.743.613 $ 1.743.613 80141701 Ventas directas 1 Unidad no definida   36 Carga tapa 55 2x2 10 2x3 15 2x2 60 2x2 100 1x2 D 100 2x2 D 96 2x2 D $ 441.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 441.261 $ 441.261

Total Neto	$ 2.184.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 415.126
TOTAL OC	$ 2.600.000