1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-628-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 28-12-2018 Nombre de la Orden de Compra Madera Reparación Locales, Corrales y Medialuna Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-27-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 493090,7142849 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO ANTONIO Razón Social RODRIGO ANTONIO GONZALEZ BARRIA R.U.T. 17.258.504-3 Sucursal RODRIGO ANTONIO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141701 Ventas directas 1 Unidad no definida 20 varas 4 mts 3 varas 7 mts 3 1x5 cep 50 1x2 imp 5 postes mts imp 94 carga tapa 188 2x3 Imp 255 2x3 Imp 133 1x4 Imp 367 1x4 bruto 92 1x4 cep 6 1x7 cep 4 4x4 bruto 34 polín 3a4 46 Tabla cielo 6 guarda polvo 4 2x6 bruto 123 carga tapa 8 3x10 imp 63 3x3 imp 3 3x8 imp 5 2x3 imp 108 2x2 bruto 75 1x1 bruto 87 polín 4a5 2 $ 2.595.214,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.595.214 $ 2.595.214

Total Neto	$ 2.595.214
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 493.091
TOTAL OC	$ 3.088.305