1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-647-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 22-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 74994,117638843 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNAN LUIS Razón Social FERNAN LUIS ALLENDE ALCAINO R.U.T. 8.761.235-K Sucursal FERNAN LUIS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111702 Pilas alcalinas 500 Unidad no definida PILAS AA   $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.050 14111609 Papel para forrar 800 Unidad no definida   PAPEL DE REGALO AAA $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.067 26111702 Pilas alcalinas 399 Unidad no definida     $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.548 $ 100.588

Total Neto	$ 394.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 74.994
TOTAL OC	$ 469.700