1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-65-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-02-2019 Nombre de la Orden de Compra Reparación y mantencion Edificio Ilustre municipal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-28-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra VTF JUNJI Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMO 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 23837,78 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreverltda Razón Social SOC FERRETERA VERDUGO LIMITADA R.U.T. 76.133.300-3 Sucursal ferreverltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Unidad no definida   Cotización N°389 6 escobillones plásticos 3 pares de guantes de hilo 1 pala plastica para basura 5 lts cloro 2 frasco limpia vidrio 1 frasco lysoform 2 galones de pintura al oleo blanca 2 lts diluyente 3 brochas de 2" 2 cajas de corchetes $ 125.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.462 $ 125.462

Total Neto	$ 125.462
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.838
TOTAL OC	$ 149.300