1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-710-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-12-2022 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteros para Construcción de Contene Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-38-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 87814,96 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO R.U.T. 14.331.180-5 Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad no definida Materiales Ferreteros para Construcción de Contenedores de Reciclaje y Materiales para Talleres de Verano de la Oficina de Medio Ambiente de la Ilustre Municipalidad de Lolol, Memo N°1130 Cotización N°184 $ 462.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.184 $ 462.184

Total Neto	$ 462.184
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.815
TOTAL OC	$ 549.999