1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-75-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra Luminarias y Materiales para Mantención de Alumbra Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-14-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 1121418 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P y P Servicios Integrales Razón Social PAULINA MARIA PENIC SIMLESA R.U.T. 11.203.305-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal P y P Servicios Integrales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121802 Latas de pintura o barniz 1 Unidad Luminarias y materiales para mantención de alumbrado público, según cotización 100325/04. memo 32 Luminarias y materiales para mantención de alumbrado público, según cotización 100325/04 $ 5.902.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.902.200 $ 5.902.200

Total Neto	$ 5.902.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.121.418
TOTAL OC	$ 7.023.618