1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-813-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 26-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Colaciones para atención de niños y ni Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-36-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 159258 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor La Criollita Razón Social BERNARDITA DE LOURDES MALDONADO ALCAINO R.U.T. 11.812.218-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal La Criollita Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 381 Unidad no definida Servicio de Colaciones para entrega de juguetes, Memo N°1329 SERVICIO COLACIONES $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 838.200 $ 838.200

Total Neto	$ 838.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 159.258
TOTAL OC	$ 997.458