1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3016-832-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteros para Pintado de Calles, Herr Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3016-38-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Unidad de Compra LOS AROMOS 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOLOL R.U.T. 69.090.500-0 Dirección de Facturación LOS AROMOS 85 Comuna Lolol Impuesto 113808,40332474 Dirección de Envío de la Factura LOS AROMOS 85 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BernardoEnriqueVerdugoB Razón Social BERNARDO ENRIQUE VERDUGO BRAVO R.U.T. 14.331.180-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BernardoEnriqueVerdugoB Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad Materiales Ferreteros para Pintado de Calles, Herramientas, Reparación Jardín Infantil y Oficina de Turismo, Correspondiente al Mes de Diciembre, Memo N°183 Cotización N°234 $ 241.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.849 $ 241.849 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad Materiales Ferreteros para Pintado de Calles, Herramientas, Reparación Jardín Infantil y Oficina de Turismo, Correspondiente al Mes de Diciembre, Memo N°183 Cotización N°235 $ 52.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.521 $ 52.521 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad Materiales Ferreteros para Pintado de Calles, Herramientas, Reparación Jardín Infantil y Oficina de Turismo, Correspondiente al Mes de Diciembre, Memo N°183 Cotización N°236 $ 9.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.244 $ 9.244 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad Materiales Ferreteros para Pintado de Calles, Herramientas, Reparación Jardín Infantil y Oficina de Turismo, Correspondiente al Mes de Diciembre, Memo N°183 Cotización N°237 $ 293.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 293.697 $ 293.697 27113201 Conjuntos generales de herramientas 1 Unidad Materiales Ferreteros para Pintado de Calles, Herramientas, Reparación Jardín Infantil y Oficina de Turismo, Correspondiente al Mes de Diciembre, Memo N°183 Cotización N°238 $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.681 $ 1.681

Total Neto	$ 598.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.808
TOTAL OC	$ 712.800