1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3017-10-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-01-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3017-8-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA R.U.T. 69.151.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-07-002-001 del sistema FONDO CUENTA DOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA R.U.T. 69.151.300-9 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302 Comuna Lota Impuesto 29394,14 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor REDCOM Razón Social MANUEL ALEXIS BUSTOS INOSTROZA R.U.T. 12.925.752-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal REDCOM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 15 Unidad LETREROS PVC DE 80 X 60 CM CON OJETILLOS LETREROS PVC DE 80 X 60 CM CON OJETILLOS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 55121727 Letreros 1 Unidad PENDON PVC 70 X 5.5 MTS CON OJETILLOS PENDON PVC 70 X 5.5 MTS CON OJETILLOS $ 64.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.706 $ 64.706

Total Neto	$ 154.706
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.394
TOTAL OC	$ 184.100

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.925.752-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto