1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3017-1278-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2015 Nombre de la Orden de Compra PRESTACION DE SERVICIOS COMO ANIMADOR, ACT.RR.PP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA R.U.T. 69.151.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA R.U.T. 69.151.300-9 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302 Comuna Lota Impuesto 20000 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-09-2015 Título Descripción ACTIVIDAD ACTIVIDAD CONMEMORACION DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y FIESTAS PATRIAS. PROGRAMA RELACIONES PUBLICAS,  CONTACTARSE CON IRENIA GUTIERREZ C. TELEFONO 041-20405068. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor francisco vergara Razón Social FRANCISCO JAVIER VERGARA ALMARZA R.U.T. 13.626.680-2 Sucursal francisco vergara Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad PRESTACION DE SERVICIOS COMO ANIMADOR ACTIVIDAD PROGRAMA RELACIONES PUBLICAS. DIA 18.09.2015 PRESTACION DE SERVICIOS COMO ANIMADOR ACTIVIDAD PROGRAMA RELACIONES PUBLICAS. DIA 18.09.2015 $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 20.000
TOTAL OC	$ 200.000