1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3017-1511-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2016 Nombre de la Orden de Compra SOLERILLAS, MATERIAL PROY. 938 PMU.E. MEJ. MULTICANCHA POBLACION 9 DE AGOSTO LOTA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA R.U.T. 69.151.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA R.U.T. 69.151.300-9 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302 Comuna Lota Impuesto 303803,92 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-01-2017 Título Descripción RECEPCION EL MATERIAL DEBE SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES. COORDINAR CON DON PEDRO ALARCON, TELEFONO 041-2405078, ANTES DEL ENVIO DE MATERIALES. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMAC Razón Social COMERCIAL PROMAC LIMITADA R.U.T. 77.750.890-3 Sucursal PROMAC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30131501 2239-10-LP12 Bloques de cemento 400   (1017700) BLOQUE DE CEMENTO HOMESUR SOLERILLA UNIDAD 1035923 (1017700) BLOQUE DE CEMENTO HOMESUR SOLERILLA UNIDAD; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.631.600 $ 1.631.600

Total Neto	$ 1.631.600
Descuento	$ 32.632
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.804
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.902.772