1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3017-253-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2020 Nombre de la Orden de Compra LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN CANAL CAUPOLICÁN SECTOR PLAYA POR CONTINGENCIA COVID-19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA R.U.T. 69.151.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-08-001-000 del sistema FONDO CUENTAS MUNICI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA R.U.T. 69.151.300-9 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302 Comuna Lota Impuesto 773490 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-04-2020 Título Descripción RECEPCIÓN LO PACTADO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nicolás Francisco Razón Social Ingenieria y Construccion Los Robles R.U.T. 76.529.332-4 Sucursal Nicolás Francisco Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111701 Servicios de contratación de personal 1 Global LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN CANAL CAUPOLICÁN SECTOR PLAYA POR CONTINGENCIA COVID-19, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA S/N FOLIO 0438 Y COTIZACIÓN FOLIO 0438 LIMPIEZA Y SANITIZACIÓN CANAL CAUPOLICÁN SECTOR PLAYA POR CONTINGENCIA COVID-19, SEGÚN SOLICITUD DE COMPRA S/N FOLIO 0438 Y COTIZACIÓN FOLIO 0438 $ 4.071.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.071.000 $ 4.071.000

Total Neto	$ 4.071.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 773.490
TOTAL OC	$ 4.844.490