1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3017-498-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-404-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3017-404-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA R.U.T. 69.151.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA R.U.T. 69.151.300-9 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302 Comuna Lota Impuesto 148960 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-05-2012 Título Descripción LUGAR BODEGA MUNICIPAL LOS MATERIALES DEBEN SER PUESTO EN BODEGA MUNICIPAL, PEDRO AGUIRRE CERDA Nº 302 DE LOTA, CON CERO COSTO PARA EL MUNICIPIO EN HORARIO DE 09:00 A 13:30 HORAS DE 15:00 A 17:00 HORAS DE LUNES A JUEVES Y DE 09:00 A 13:30 HORAS LOS DIAS VIERNES 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Viento Razón Social JOSE PATRICIO GODOY LAFERTTE R.U.T. 4.484.434-6 Sucursal Ferreteria Viento Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 80 Unidad MALLAS INCHALAM DE 1,85X3MX3,8MM, GALVANIZADA MALLAS INCHALAM DE 1,85X3MX3,8MM, GALVANIZADA $ 9.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 784.000 $ 784.000

Total Neto	$ 784.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 148.960
TOTAL OC	$ 932.960