1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3017-666-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3017-375-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3017-375-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA R.U.T. 69.151.300-9 Dirección de Unidad de Compra Pedro Aguirre Cerda 302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOTA R.U.T. 69.151.300-9 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda 302 Comuna Lota Impuesto 112238,7 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda 302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Minero Razón Social HECTOR CARLOS INOSTROZA MARTINEZ R.U.T. 8.022.323-4 Sucursal Ferreteria El Minero Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 10 Metro Cúbico 10 M3 DE ARENA ARENA $ 5.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.620 $ 54.620 22101610 Distribuidoras de áridos 10 Metro Cúbico 10 M3 DE GRAVILLA GRAVILLA $ 14.706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.060 $ 147.060 46181504 Guantes protectores 50 Par GUANTES DE CABRITILLA GUANTES DE CABRETILLA $ 1.395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.750 $ 69.750 30111601 Cemento 100 Saco 100 SACOS DE CEMENTO CEMENTO $ 3.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.300 $ 319.300

Total Neto	$ 590.730
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.239
TOTAL OC	$ 702.969