1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3018-9-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-05-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3018-3-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3018-3-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PSH CABRALES Razón Social CABRALES R.U.T. 61.947.000-1 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 2300 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CABRALES R.U.T. 61.947.000-1 Dirección de Facturación DIEGO PORTALES 2300 Comuna Punta Arenas Impuesto 15662,84 Dirección de Envío de la Factura DIEGO PORTALES 2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA R.U.T. 79.639.140-5 Sucursal DISTRIBUIDORA ADELCO PUNTA ARENAS LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50171901 Conservas 48 Tarro CHOLGAS AL NATURAL DE 425 GR.   $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.216 $ 45.216 50192901 Pasta o tallarines naturales frescos 20 kilogramo LASAÑA CAJA DE 400 GR.   $ 603,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.060 $ 12.060 50161511 Chocolate o sucedáneo de chocolate 20 kilogramo CHOCOLATE DULCE EN POLVO ENVASE DE 01 KG   $ 1.258,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.160 $ 25.160

Total Neto	$ 82.436
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.663
TOTAL OC	$ 98.099