1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3019-1066-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2020 Nombre de la Orden de Compra ARRIEND0 CAMIONETAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Unidad de Compra COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Facturación COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA Comuna Lota Impuesto 110833,08 Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor carlos edgardo Razón Social COMERCIALIZADORA DE MADERAS Y SERVICIOS INTEGRALES R.U.T. 76.079.656-5 Sucursal carlos edgardo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 2 Unidad no definida ARRIENDO 2 CAMIONETAS, UNA PARA CADA CESFAM DE LA COMUNA POR 7 DIAS   $ 291.666,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 583.332 $ 583.332

Total Neto	$ 583.332
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 110.833
TOTAL OC	$ 694.165