1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3019-123-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3019-21-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3019-21-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Unidad de Compra Serrano 895 - Lota 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Facturación COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA Comuna * Impuesto 12498,2 Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Libreria Seguel S.A Razón Social LIBRERIA SEGUEL S A R.U.T. 96.940.460-5 Sucursal Libreria Seguel S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 50 Unidad toalla de papel cofrado , tipo Nova   $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.400 $ 14.400 47121701 Bolsas de basura 100 Paquete bolsas de basura de 70 x 90 x 10 uds.   $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 47131909 Rollos o almohadillas absorbentes 10 Paquete mago pads x 6 uds.   $ 234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340 $ 2.340 53131608 Jabones 20 Unidad jabon liquido envase x litro   $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.040 $ 14.040

Total Neto	$ 65.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.498
TOTAL OC	$ 78.278