1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3019-1286-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2024 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PROGRAMA SALUD MENTAL-SOLICITUD N°329 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Facturación CALLE CARLOS COUSIÑO 750, LOTA ALTO Comuna Lota Impuesto 71449,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE CARLOS COUSIÑO 750, LOTA ALTO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marjorie Elizabeth Razón Social MARJORIE ELIZABETH RIOS ALARCON R.U.T. 15.345.901-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marjorie Elizabeth Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 20 Unidad RESMA DE HOJA TAMAÑO CARTA   $ 5.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000 14111509 Artículos de papelería 23 Unidad RESMA DE HOJAS TAMAÑO OFICIO   $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.200 $ 147.200 53102512 pañuelos 40 Unidad PAÑUELOS FACIALES DESECHABLES PACK 3   $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.600 $ 59.600 44101707 Corcheteras 10 Unidad CORCHETERA MEDIANA   $ 3.425,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.250 $ 34.250 44121802 Líquido corrector 1 Unidad PACK DE 20 LÁPIZ CORRECTOR   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000

Total Neto	$ 376.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.450
TOTAL OC	$ 447.500

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 17.896.267-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.820.837-9 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.209.015-5 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 16.503.685-9 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto