1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3019-1610-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-11-2018 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3019-125-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Unidad de Compra COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE LOTA - SALUD R.U.T. 69.259.900-4 Dirección de Facturación COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA Comuna Lota Impuesto 28500 Dirección de Envío de la Factura COUSIÑO, 295 LOTA BAJO, LOTA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONCEPCION Razón Social COMERCIALIZADORA FERRINOR SPA R.U.T. 76.506.394-9 Sucursal CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171503 Juegos de cerraduras 1 Unidad CERRADURA SOBREPONER CERRADURA SOBREPONER $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 11121611 Tablero de partículas 2 Plancha PLANCHA DE TERCIADO 18MM PLANCHA DE TERCIADO 18MM $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 56101504 Sillas 6 Unidad SILLA TAPIZADA EN LANILLA, COLOR CAFE, 45X40X80 APP SILLA TAPIZADA, COLOR NEGRO, 50X53X74,5 APP $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.000 $ 108.000

Total Neto	$ 150.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.500
TOTAL OC	$ 178.500